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Einstellung	Art	Wertinhalt	zusätzliche Abhängigkeiten z. b. zur Rolle	Hilfetext
AbladestellenNurImDeDeSales	Checkbox			Abladestellen können im DeDeSales erfasst werden und werden nicht ans ERP weitergegeben
Adressänderung "Info an ID" nicht separat verschicken	Checkbox			Wenn man nur eine E-Mail haben möchten, die einen Infotext an den ID und die Adressänderung enhält
Aktivitäten Historie	Wert	Monat		Geben Sie hier an, wie viel Monate die Aktivitäten auf den Geräten verbleiben sollen. Die Standardeinstellung ist 3 Monate.
Aktivitätsart für importierte Mails	Wert		Codelisten-Einträge anlegen für die passenden Werte	Exchange E-Mail Import: Hier können Sie eine Aktivitäts-Art definieren, die beim Import von E-Mails aus dem Exchange Server verwendet werden soll.
Aktivität-Telefonat	Drop Down		Codelisten-Einträge anlegen für die passenden Werte	Hier stellen Sie die Standard Aktivitäts-Art ein, die verwendet werden soll, wenn ein Telefonat im DeDeSales Client erfasst wird.
Ansprechpartner werden nur im DeDeSales verwaltet	Checkbox		wenn kein ERP vorhanden ist	Wichtig, wenn es kein ERP gibt oder aber die ASP nicht exportiert werden sollen
Artikelbilder via Server versenden	Checkbox			Über diesen Konfigurationsparameter wird festgelegt, ob der DeDeSales Client Artikelbilder über den Mal Client oder den DeDeSales Server verschickt. Nutzen Sie diese Konfigurationseinstellung, wenn Sie Probleme darin sehen, dass große Bilddateien über Ihren E-Mail Client verschickt werden.
Artikel-Historie	Wert			Über diesen Parameter wird festgelegt, wie viel Positionen in der Artikel-Historie der Positionserfassung ermittelt und angezeigt werden.
Artikel-Rabattfähig Einschränkungen	Drop Down			Geben Sie an, wie der Wert "Rabattfähig" im Artikelstamm im DeDeSales Client verwendet werden soll.
Artikelstatus generiert Neuerung	Wert	welcher?
Aufträge anhand Positions-Liefertermin splitten	Checkbox			Führt Auftragssplit durch, wenn Positionen unterschiedliche Liefertermine haben
Auftragserfassung: Artikel ohne KIP sperren	Multichoice	Auftrag / Retoure / Angebot
Auftragserfassung: Auftragsgrund an Artikelliste knüpfen	Drop Down mit Checkbox		Auftragsgrund aus Codeliste wird mit Artikelliste verknüpft. Hierrüber kann man steuern, ob Listungen ignoriert werden sollen oder nicht
Auftragserfassung: Auftragsgrund an Auftragsart knüpfen	Drop Down		Auftragsgrund aus Codeliste wird an Auftragsart geknüpft
Auftragserfassung: Auftragsgrund Konsibestand prüfen	Checkbox		Auftragsgrund aus Codeliste wird an Konsibestand geknüpft
Auftragserfassung: Chargenpflicht bei Auftragsgrund erzwingen	Checkbox		Aufttragsgrund aus Codeliste erzwingt Chargenpflicht
Auftragserfassung: Geschlossene Listung	Drop Down	"nicht anzeigen" / "Anzeigen und Hinweis"		Produkte außerhalb der Listung
Auftragserfassung: Gesperrte Artikel nicht anzeigen	Checkbox
Auftragserfassung: Menge 0 zum Leeren der Maske erlauben	Checkbox			Über diesen Paramter wird festgelegt, ob mit der Eingabe von 0 im Mengenfeld der Artikelerfassung die Maske geleert wird.
Auftragsexport mit Unterschriften	Checkbox			Die Unterschrift des Kunden vom Auftrag in der Schnittstelle als Bilddatei bereitstellen.
Ausgabe Gewichtseinheit	Drop Down	g / kg	Wo kommen die Werte her?
Bei 'nur berechnen' VE-Pflicht  aufheben	Checkbox			Über diesen Parameter wird festgelegt, dass in der Positionserfassung Artikel die vom ADM direkt ausgeliefert werden keine VE-Pflicht mehr besteht.
Belegdaten in das Backend importieren	Drop Down mit Multichoice	Auftrag / Rechnung / Gutschrift / Lieferschein / Angebot / Lastschrift / Kontrakt / Inventur		Importiert die Belegdaten für Reports auch in das DeDeSales Web-Backend. Bitte beachten Sie dass dadurch der nächtliche Import länger dauern wird und die notwendige Datenbank-Kapazität erheblich ansteigen wird.
Belegposition mit Absagegrund generiert Neuerung	Wert	welcher?
Belegstatus abgeschlossen	Drop Down	offen / in Bearbeitung / Abgeschlossen	Status ist für den Client wichtig und mit den Codelisten verknüpft
Belegstatus in Bearbeitung	Drop Down	offen / in Bearbeitung / Abgeschlossen	Status ist für den Client wichtig und mit den Codelisten verknüpft
Belegstatus offen	Drop Down	offen / in Bearbeitung / Abgeschlossen	Status ist für den Client wichtig und mit den Codelisten verknüpft
Besuchs- und Tagesberichte auf dem Client belassen	Wert	Tage		Nach der angegebenen Anzahl an Tagen werden die Besuchs- und Tagesberichte vom Client entfernt.
Besuchsavis Fallback E-Mail	Wert	E-Mail Adresse		An diese Adresse wird der Besuchsavis verschickt, wenn über die vorhandenen Fallback mechanismen (Zuerst E-Mail, dann Fax) kein gültiger Empfänger gefunden werden konnte.
Bilder aus Fotodokumentation automatisch reduzieren	Drop Down	Originalgröße / 768*768 / 1024 * 1024 / 1536 * 1536 / 2048 * 2048
Chancen werden nur im DeDeSales verwaltet	Checkbox			Werden die Chancen nicht über ein ERP-System verarbeitet und bereitgestellt, dann muss der Haken gesetzt werden.
Client Spalten- und Widget-Konfiguration übernehmen	Drop Down mit Checkbox			Wenn Sie eine neue Konfiguration zuweisen möchten, wählen Sie bitte den Mitarbeiter aus, von dem diese übernommen werden soll. Stellen Sie sicher, dass der Mitarbeiter eine Datenübertragung durchgeführt hat, bevor Sie diese Aktion ausführen. Die Übernahme der Konfiguration findet einmalig statt, wenn Sie auf den Button "Konfiguration übernehmen" klicken. Nachträgliche Änderungen an der Spaltenkonfiguration des Mitarbeiters haben keinen Effekt auf diese Rolle, bis Sie die Konfiguration erneut übernehmen.
Client-Chart-Farbe aktuelles Jahr	Wert	Farbe		Geben Sie an in welcher Farbe der Chart im Client angezeigt werden soll.
Client-Chart-Farbe vor zwei Jahren	Wert	Farbe		Geben Sie an in welcher Farbe der Chart im Client angezeigt werden soll.
Client-Chart-Farbe Vorjahr	Wert	Farbe		Geben Sie an in welcher Farbe der Chart im Client angezeigt werden soll.
Debitor Nummernkreis	Wert		NUR IST DeDeNet sieht diesen Eintrag	Entsprechen dem ersten Fund der Anzahl zusammenhängender #-Zeichen, wird eine fortlaufende Nummer generiert.
Debitor Statistik aus Belegdaten ermitteln	Checkbox
Distributoren auf Positionsebene auswählen	Checkbox
Domains bei Email Import ignorieren.	Wert			Exchange E-Mail Import: Geben Sie an, welche Domains beim auslesen der E-Mails aus dem Exhange Server ignoriert werden sollen. Mehrer Domains sind mit ENTER getrennt einzugeben. Beispiel: @dedenet.de
ERP-System liefert ID bei Ansprechpartnerexport	Checkbox			Werden Ansprechpartner exportiert, dann erwarten wir eine Nummer aus dem ERP zurück
Erstellungsdatum auf Kunden-PDF Formulare	Checkbox			Ist diese Checkbox nicht gesetzt, wird beim Versand eines Kunden-PDF Formulars (z.B. der Bestellvorschlag) immer das aktuelle Tagesdatum des Versands verwendet. Ist die Checkbox gesetzt, wird das Datum verwendet, an dem der Auftrag angelegt wurde.
Exchange-Zugriff	Wert			Liest alle 4 Stunden über einen Task die Mails aus den Postfächern aus und hinterlegt die in den Aktivitäten?1
Facing Archiv	Datum			Alle Facing Einträge vor diesem Datum werden nicht mehr an den DeDeSales Client gesendet und stehen dadurch nicht mehr für historische Daten zur Verfügung.
Facing Auftragsübernahme	DropDown	Nein / Beim Verlassen Nachfragen / Beim Anlegen eines Auftrags nachfragen
Facing Erfassung - letzte Werte	Drop Down	nur anzeigen / automatisch übernehmen
Facing Hinweis im Widget	Wert	Zahl		Das Datum im Widget wird rot, wenn seit n Tagen kein Facing durchgeführt wurde.
Geschäftsjahr	Wert			Entspricht Ihr Geschäftsjahr nicht dem Kalenderjahr können Sie hier den Geschaftsjahresbeginn angeben. Alle Reports im DeDeSales Client werden dann standardmäßig im Geschäftsjahr angezeigt.
In der Facing Erfassung VEs erfassen	Checkbox			Ist diese Einstellung aktiv, werden immer ganze VEs in 1er Schritten erfasst. Bei der Übernahme in einen Auftrag wird automatisch in die VE-Menge umgerechnet.
Inventur Initialmenge	Wert	Zahl
Inventurbelege generieren	Checkbox			Wenn man die Inventuren als Module im Auftrag z. B. anzeigen will
Kein Auftragsabschluss bei Interessenten	Checkbox			Hat man Interessenten angelegt, kann man verhindern, dass ein Auftrag erfasst werden kann. Damit Spart man sich die Anpassung in den Stammdaten oder Kundenzuordnungen
Konsignation Status "Abgeholt"	DropDown	Nicht / wenn der ERP Auftrag erledigt wurde / wenn das Abholdatum erreicht wurde
Konsignation Status "Geliefert"	DropDown	Nicht / wenn der ERP Auftrag erledigt wurde / wenn das Lieferdatum erreicht wurde / wenn der Auftrag angelegt wurde
Konsignationslager verwenden	Checkbox
Kopie der Reklamationsemail an den Kunden	Checkbox			Wenn der Kunde auch ne Mail bekommen soll
Kostenlose Position wenn kein Preis vorhanden	Checkbox			Ist die Einstellung aktiv wird bei Produkten ohne Preis (keine Daten in der PRL vorhanden) wie folgt vorgegangen: 1. Der Preis wird bei der Erfassung auf 0,00 gesetzt.2. Die Übernahme des Produkts ignoriert das Recht der Rolle zur Erfassung von "0,00 Produkten"
Kunden Auftragsmindestwert Funktion	DropDown	Auftrag blockieren / Warnung ausgeben		Kunden Auftragsmindestwert Funktion: Auftrag blockieren | Warnung ausgeben
Kundenbezogenen Dateien der gesamten Hierarchie durchsuchen.	Checkbox
Lade Lieferhistorie aus Belegen	Checkbox
Lagerbestand als Ampel anzeigen	Checkbox			Wenn die Ampel aktiviert wird, müssen anstatt der realen Lagerbestandsmenge bestimmte Keys über die Schnittstelle geliefert werden. Die Keys entsprechen dann folgenden Farben:
Lfd. Nr. Distributoren	Wert	Zahl		Vergeben Sie an dieser Stelle die erste Nummer, die über den Bereich Stammdaten - Debitoren - Distributoren automatisiert vergeben werden soll.
Lfd. Nr. Interessenten	Wert	Zahl		Vergeben Sie an dieser Stelle die erste Nummer, die über den Bereich Stammdaten - Debitoren - Interessenten automatisiert vergeben werden soll.
Lfd. Nr. Key Accounts	Wert	Zahl		Vergeben Sie an dieser Stelle die erste Nummer, die über den Bereich Stammdaten - Debitoren - Key Accounts automatisiert vergeben werden soll.
Lfd. Nr. Rückzahlungskunden	Wert	Zahl		Vergeben Sie an dieser Stelle die erste Nummer, die über den Bereich Stammdaten - Debitoren - Rückzahlungskunden automatisiert vergeben werden soll.
Lfd. Nr. Standarddebitoren	Wert	Zahl		Vergeben Sie an dieser Stelle die erste Nummer, die über den Bereich Stammdaten - Debitoren - Standard automatisiert vergeben werden soll.
Lfd. Nr. Transferkunden	Wert	Zahl		Vergeben Sie an dieser Stelle die erste Nummer, die über den Bereich Stammdaten - Debitoren - Transferkunden automatisiert vergeben werden soll.
Lieferausgang am Tag der Bestellung	Wert	Uhrzeit		Bei Bestellungen, die vor der angegebenen Zeit erfolgen, wird die Mindestlieferzeit in Tagen um 1 Tag reduziert.
Lieferdatum anstelle von Auftragsdatum in Aufträgen	Checkbox			In der Kundenumsatz-Anzeige wird der Auftragseingang nicht auf Belegdatum, sondern Lieferdatum berechnet. Beim Importieren von Aufträgen wird anstelle des Belegdatum dass Lieferdatum angezeigt.
Mandantensteuerung	DropDown	Kunde kommt nur einmal je Mandant vor / Kunde kann mehreren Mandanten zugeordnet sein, Artikel kommen nur einmal je Mandant vor
Manuelle Rabatte in Preisfindung berücksichtigen	Checkbox			Der Berechnung des eingegebenen Rabatts erfolgt live und unter Berücksichtigung der integrierten Preisfindung. Ist die Checkbox nicht gesetzt, wird der eingegebene Rabatt nicht in die Preisfindung einbezogen, sondern nur als zusätzlicher Rabatt an die Schnittstelle übergeben.
Marketing Anbindung	DropDown	Keine Anbindung / SendinBlue		Wenn man ein exrerne Marketingsystem hat, kann man die Aktivittäten aus dem Newsletter (gelesen/zugestellt o.ä.) in den Aktivitäten? Sehen
Mengeneingabe in der Positionserfassung mit Nachkommastellen	Checkbox			Erlaubt die Erfassung von Mengen mit Nachkommastellen im DeDeSales Client.
Nachkommastellen bei Mengen	Wert	Zahl		Hier steuern Sie die Anzahl der Nachkommastellen, die im DeDeSales Client verwendet werden sollen. Default: 0
Nachkommastellen bei Preisen	Wert	Zahl
Nachkommastellen bei Rabatten	Wert	Zahl
Neuigkeiten nur bei betreuten Kunden	Checkbox			Gibt es Neuigkeiten bei einem Kunden, bekomme ich die nur wenn ich den Kunden auch betreue
Positionserfassung Zusatzzeile - Neue Position	DropDown			Zeile die angezeigt wird, wenn man ein Produkt auswählt was noch nicht im Warenkorb liegt
Positionserfassung Zusatzzeile - Position in Warenkorb	DropDown			Zeile die angezeigt wird, wenn das Produkt schon im Warenkorb lieggt
Positionsrabatt überschreibt KGB	Checkbox			Ein im DeDeSales erfasster Rabatt setzt den Rabatt der KGB Schnittstelle außer Kraft. Das Recht "Manuelle Rabatte in Preisfindung berücksichtigen" muss aktiviert sein.
Preis Nicht Runden	Checkbox
Preisauswahl in Inventur	DropDown	UVP / KIP
Preise mit Datum berechnen	DropDown	Tagesdatum / Lieferdatum / Bestelldatum		Hier kann eingestellt werden, ob Artikelpreise auf Basis Tagesdatum, Lieferdatum oder Bestelldatum errechnet werden.
Preis-Rabattfähig Einschränkungen	DropDown	Wert wird nicht verwendet / Keine Auswirkungen, nur informativ / Nur manuelle Rabatteingabe Position / nur manuelle Rabatteingabe Auftrag / Manuelle Rabatteingabe Position und Auftrag / manuelle Rabatteingabe und Rabattberechnung in Preisfindung
Rabatt vorauswählen	Checkbox			Der im Kundenstamm hinterlegte Rabatt (DEB Schnittstelle) wird automatisch bei jeder Position im Auftrag vorausgewählt.
Regeln für Artikelvorschläge	Wert	.*	Produktsuche im Client	Während der Eingabe einer Artikelnummer in der Positionserfassung kann DeDeSales automatisch Artikelvorschläge (z.B. gültige Farben zu einer Artikelnummer) anzeigen. Ob Vorschläge angezeigt werden und wie die Artikelnummern dabei in Zusammenhang stehen, wird in dieem Feld mit regulären Ausdrücken beschrieben. Wir empfehlen, dass Eintragungen nur in Rücksprache mit der DeDeNet GmbH durchgeführt werden.
Reklamationsaufträge splitten	DropDown	Kein Auftragssplit durchführen / Auftragssplit anhand Rechnungsnummer und Reklamtionsart / Auftagssplit anhand Rechnungsnummer / Auftragssplit anhand Reklamationsart		Splittet Reklamationsaufträge nach Rechnung und Grund bevor diese an den DeDeSales Web-Server übertragen werden.
Reklamations-Email-Adresse	Wert			Bei Freigabe einer Reklamation im WEB-Backend wird an diese E-Mail eine Benachrichtigung geschickt.
Reklamationsmatrix	hier wird eine Matrix aufgebaut für Gründe und Untergründe			Hier legt man, was alles abgefragt werden soll bei einer Reklamation
Rückstände ermitteln	DropDown	Schnittstellendaten / Aus Belegdaten (Wunschlieferdatum überschritten / Aus Belegdaten (Position offen)	Beziehung zu Rolle - Statistik / Belege	Sollen die Rückstände geliefert werden oder sich selber berechnen
Spesenbericht - Belegarten ohne Beträge ausblenden	Checkbox			0,00 Euro Belege werden nicht angezeigt
Standard-Reklamationsprozess abgeschaltet	Checkbox			Der im DeDeSales Web-Backend integrierte Reklamationsprozess wird abgeschaltet und Reklamationen werden direkt an die Schnittstelle übergeben.
Startwoche größer Besuchsrhythmus ist unzulässig	Checkbox
Stücklisten in PDF Dokumenten auflösen	Checkbox			Stücklisten im Bestellvorschlag werden aufgelöst und die Einzelkomponenten neben der Kopfkomponente angedruckt.
Tagesberichte automatisch abschließen	Wert	Zahl		Der Wert (= Tage) definiert wann, bezogen auf das Erstelldatum, Tagesberichte automatisch auf dem Client "archiviert" werden.
Termin-Aktivitätsart Besuch	DropDown	leer / Telefonat/ Post / Regalpflege / Standardbesuch / Besuch / Vorauftrag Weihnachten
Termin-Aktivitätsart vorausgewählt	DropDown
Termine nach Besuch aktualisieren	Checkbox
Termin-Status abgesagt	DropDown	01 offen / 02 erledigt / 03 abgesagt / 04 automatisch angelegt		Hier wird festgelegt, welcher Status bei einem Termin für einen abgesagten Termin steht.
Termin-Status erledigt	DropDown	2 offen / 02 erledigt / 03 abgesagt / 04 automatisch angelegt		Hier wird festgelegt, welcher Status bei einem Termin für einen erledigten Termin steht.
Termin-Status Nachbesuch erfolgt	DropDown	3 offen / 02 erledigt / 03 abgesagt / 04 automatisch angelegt
Termin-Status Nachbesuch notwendig	DropDown	4 offen / 02 erledigt / 03 abgesagt / 04 automatisch angelegt
Tourenplanung - Kunden vom Verschieben aussparen	DropDown	keine / alle / Kundenlisten
Umrechnungstabelle Gewichtseinheiten	Berechnung
Verkaufschancen Farbe	Wert	Farbe		Hier kann ein Farbwert für die Verkaufschancen festgelegt werden, damit diese besser von anderen Terminen unterschieden werden können.
Versendete Aufträge löschen	Wert	Tage		Versendete Aufträge löschen nach X Tagen. Geben Sie 0 ein, um keine Löschung durchzuführen.
Werbemittel aus Listungsprüfung ausschließen	Checkbox
Zeitraum zur Berechnung Gutschriftenquote	Wert	Datum von / Datum bis
Anzeige Positionserfassung Feld 1	DropDown			Zeigt den gewählten Inhalt in der Positionserfassungsmaske unterhalb des KIPs.
Anzeige Positionserfassung Feld 2	DropDown			Zeigt den gewählten Inhalt in der Positionserfassungsmaske unterhalb des KIPs.