Einstellungen

Hier werden systemübergreifende Grundeinstellungen vorgenommen.

Die meisten Einstellungen werden bereits durch DeDeNet nach den Workshops vorgenommen, so dass hier keine Änderungen erfolgen müssen. Die Funktionen der einzelnen Einstellungen sind direkt im DeDeSales Web-Backend beschrieben. Einstellungen sind im Gegensatz zu Rollen nicht benutzerspezifisch.

Einstellung	Art	Wertinhalt	zusätzliche Abhängigkeiten z. b. zur Rolle	Hilfetext
Artikel-Rabattfähig Einschränkungen	Drop Down			Geben Sie an, wie der Wert "Rabattfähig" im Artikelstamm im DeDeSales Client verwendet werden soll.
Aufträge anhand Positions-Liefertermin splitten	Checkbox			Führt Auftragssplit durch, wenn Positionen unterschiedliche Liefertermine haben
Auftragserfassung: Artikel ohne KIP sperren	Multichoice	Auftrag / Retoure / Angebot
Auftragserfassung: Auftragsgrund an Artikelliste knüpfen	Drop Down mit Checkbox		Auftragsgrund aus Codeliste wird mit Artikelliste verknüpft. Hierrüber kann man steuern, ob Listungen ignoriert werden sollen oder nicht
Auftragserfassung: Auftragsgrund an Auftragsart knüpfen	Drop Down		Auftragsgrund aus Codeliste wird an Auftragsart geknüpft
Auftragserfassung: Auftragsgrund Konsibestand prüfen	Checkbox		Auftragsgrund aus Codeliste wird an Konsibestand geknüpft
Auftragserfassung: Chargenpflicht bei Auftragsgrund erzwingen	Checkbox		Aufttragsgrund aus Codeliste erzwingt Chargenpflicht
Auftragserfassung: Geschlossene Listung	Drop Down	"nicht anzeigen" / "Anzeigen und Hinweis"		Produkte außerhalb der Listung
Auftragserfassung: Gesperrte Artikel nicht anzeigen	Checkbox
Auftragserfassung: Menge 0 zum Leeren der Maske erlauben	Checkbox			Über diesen Parameter wird festgelegt, ob mit der Eingabe von 0 im Mengenfeld der Artikelerfassung die Maske geleert wird.
Auftragsexport mit Unterschriften	Checkbox			Die Unterschrift des Kunden vom Auftrag in der Schnittstelle als Bilddatei bereitstellen.
Auftragsvorlagen: Grid Einstellungen je Vorlage speichern	Checkbox			Die Ansicht kann über die Einstellung "Client Spalten- und Widget-Konfiguration übernehmen" verteilt werden.
Bei 'nur berechnen' VE-Pflicht aufheben	Checkbox			Über diesen Parameter wird festgelegt, dass in der Positionserfassung Artikel die vom ADM direkt ausgeliefert werden keine VE-Pflicht mehr besteht.

Distributoren auf Positionsebene auswählen

Checkbox

Kein Auftragsabschluss bei Interessenten

Checkbox Hat man Interessenten angelegt, kann man verhindern, dass ein Auftrag erfasst werden kann. Damit Spart man sich die Anpassung in den Stammdaten oder Kundenzuordnungen

Konsignation Status "Abgeholt"

DropDown Nicht / wenn der ERP Auftrag erledigt wurde / wenn das Abholdatum erreicht wurde

Konsignation Status "Geliefert"

DropDown Nicht / wenn der ERP Auftrag erledigt wurde / wenn das Lieferdatum erreicht wurde / wenn der Auftrag angelegt wurde

Konsignationslager verwenden

Checkbox

Kostenlose Position wenn kein Preis vorhanden

Checkbox Ist die Einstellung aktiv wird bei Produkten ohne Preis (keine Daten in der PRL vorhanden) wie folgt vorgegangen: 1. Der Preis wird bei der Erfassung auf 0,00 gesetzt.2. Die Übernahme des Produkts ignoriert das Recht der Rolle zur Erfassung von "0,00 Produkten"

Kunden Auftragsmindestwert Funktion

DropDown Auftrag blockieren / Warnung ausgeben Kunden Auftragsmindestwert Funktion: Auftrag blockieren | Warnung ausgeben

Lagerbestand als Ampel anzeigen

Checkbox Wenn die Ampel aktiviert wird, müssen anstatt der realen Lagerbestandsmenge bestimmte Keys über die Schnittstelle geliefert werden. Die Keys entsprechen dann folgenden Farben:

Lieferausgang am Tag der Bestellung

Wert Uhrzeit Bei Bestellungen, die vor der angegebenen Zeit erfolgen, wird die Mindestlieferzeit in Tagen um 1 Tag reduziert.

Lieferdatum anstelle von Auftragsdatum in Aufträgen

Checkbox In der Kundenumsatz-Anzeige wird der Auftragseingang nicht auf Belegdatum, sondern Lieferdatum berechnet. Beim Importieren von Aufträgen wird anstelle des Belegdatum dass Lieferdatum angezeigt.

Manuelle Rabatte in Preisfindung berücksichtigen

Checkbox Der Berechnung des eingegebenen Rabatts erfolgt live und unter Berücksichtigung der integrierten Preisfindung. Ist die Checkbox nicht gesetzt, wird der eingegebene Rabatt nicht in die Preisfindung einbezogen, sondern nur als zusätzlicher Rabatt an die Schnittstelle übergeben.

Mengeneingabe in der Positionserfassung mit Nachkommastellen

Checkbox Erlaubt die Erfassung von Mengen mit Nachkommastellen im DeDeSales Client.

Nachkommastellen bei Mengen

Wert Zahl Default: 0 Hier steuern Sie die Anzahl der Nachkommastellen, die im DeDeSales Client verwendet werden sollen.

Nachkommastellen bei Preisen

Wert Zahl

Nachkommastellen bei Rabatten

Wert Zahl

Positionsrabatt überschreibt KGB

Checkbox Ein im DeDeSales erfasster Rabatt setzt den Rabatt der KGB Schnittstelle außer Kraft. Das Recht "Manuelle Rabatte in Preisfindung berücksichtigen" muss aktiviert sein.

Preis Nicht Runden

Checkbox

Preise mit Datum berechnen

DropDown Tagesdatum / Lieferdatum / Bestelldatum Hier kann eingestellt werden, ob Artikelpreise auf Basis Tagesdatum, Lieferdatum oder Bestelldatum errechnet werden.

Preis-Rabattfähig Einschränkungen

DropDown Wert wird nicht verwendet / Keine Auswirkungen, nur informativ / Nur manuelle Rabatteingabe Position / nur manuelle Rabatteingabe Auftrag / Manuelle Rabatteingabe Position und Auftrag / manuelle Rabatteingabe und Rabattberechnung in Preisfindung

Rabatt vorauswählen

Checkbox Der im Kundenstamm hinterlegte Rabatt (DEB Schnittstelle) wird automatisch bei jeder Position im Auftrag vorausgewählt.

Regeln für Artikelvorschläge

Wert .* Produktsuche im Client Während der Eingabe einer Artikelnummer in der Positionserfassung kann DeDeSales automatisch Artikelvorschläge (z.B. gültige Farben zu einer Artikelnummer) anzeigen. Ob Vorschläge angezeigt werden und wie die Artikelnummern dabei in Zusammenhang stehen, wird in dieem Feld mit regulären Ausdrücken beschrieben. Wir empfehlen, dass Eintragungen nur in Rücksprache mit der DeDeNet GmbH durchgeführt werden.

Stücklisten in PDF Dokumenten auflösen

Checkbox Stücklisten im Bestellvorschlag werden aufgelöst und die Einzelkomponenten neben der Kopfkomponente angedruckt.

Versendete Aufträge löschen

Wert Tage Versendete Aufträge löschen nach X Tagen. Geben Sie 0 ein, um keine Löschung durchzuführen.

Werbemittel aus Listungsprüfung ausschließen

Checkbox

Zeitraum zur Berechnung Gutschriftenquote

Wert Datum von / Datum bis